11
反向审计
用「一个没见过方案的人能不能照做」去查这份方案
这一章不是评价，是开工前的排雷。方法只有一个：把方案当成"给一个没见过它的人的说明书"，
用八条轴逐项体检——每一条都问"他能不能靠自己做到"，而不是"方案里有没有写"。
A2
时间锚点
是绝对钟点还是相对时点，现场能不能靠自己判断
A3
前置条件
上游不满足时，下游是否知道自己已经失效
A4
兜底动作
失败时的第一步是否具体到「伸手就能做」
A6
资源载体
文件／实物是否真的存在，且在他手上能打开
A8
信息可达
执行者能不能在自己的站位上拿到这条信息
11.1八条轴上的现状
A1唯一责任人6.5
14 岗清楚到人，但 4 个台账责任人无席位；「媒体接口人」原缺——已拍板：由项目负责人兼任
A2时间锚点8.0
分钟级到 15:30，两个绝对哨是全案最硬的部分；3 处时点互相矛盾
A3前置条件7.0
A4兜底动作8.5
让步顺序与「拔电源」级动作具体到手；这是全案最强项
A5验收标准7.5
22 份表单齐、签核齐；现场「什么算过」仍有几处靠人判断
A6资源载体8.5
96 件成品可下可预览；场地实景缺（规格已按最优假设定案，见第 06 章）
A7单一真源6.0
签到时间三处不一致；音量两档需分清「上限」与「工作档」
A8信息可达6.0
原方案 23 章 614KB，现场拿不动；本手册正是补这一项
综合 7.2 / 10。结论很具体：方案本身是成熟的，落地卡在两件事上——"人没名字"和"场没踏勘"。
设计层面几乎没有需要推翻的地方；A4（兜底动作）8.5 分是全案最强项，A7（单一真源）6.0 与
A8（信息可达）6.0 是全案最弱两项，而这两项恰好是最容易补的。
11.221 处会卡住的地方
分级标准：P0 = 不补当天就出事；P1 = 会出现"当时没人知道该怎么办"；
P2 = 依赖别人的决定，或影响交付形态。共 5 条 P0、8 条 P1、8 条 P2。
A-01
P0
A6
器乐版不存在，P1 与 P12 的闭环没有物理证据
现象9.3 的 P1（13:30–14:00 入场）与 P12（15:25–15:30 收尾）都标「＝主题曲【器乐版】」，且要求「逐字节相同的同一文件」。03_主题曲 目录里只有完整版、开场版、传播版三个人声文件，第 4 个「A 器乐版」在方案里被写作「缺」。
不补会在哪一刻出事14:00 之前那 30 分钟没有可用的入场音频。现场只能拿人声版顶上——而这恰好违反「入场不让人声在门口就把歌听掉」这条设计。
最小补救动作【已拍板 2026-10-25】不启用器乐版，P1／P12 直接用主题曲人声版完整版（2′44″）循环。「入场不让人声把歌听掉」让位于「当天就有音频」的确定性；音量压在 P1 档 42–45 dB(A)，铺底功能不变。此项关闭。
责任人与卡点：项目负责人 / 已闭环
A-02
P0
A1
「媒体接口人」这个人在任何名单上都不存在
现象M15 直播运行卡上写「停播口令由媒体接口人发出」。但 14 个岗位里只有媒体摄像与媒体图文（都是媒体方自己人），机构侧谁来发这道口令，方案没有指定；全文也没有「媒体接口人」这个称谓。
不补会在哪一刻出事15:08 到了，没有人有资格说「切」。而 14.3 第 ⑥ 条是六条铁律里最硬的一条——停播这件事挂在一个空位上。
最小补救动作【已拍板 2026-10-25】停播口令由项目负责人发出。姓名与手机号写进 T03，M15 卡同步改；T-1 彩排时对口令一次（项目负责人 → 摄像，当面说一遍「切」）。此项关闭。
责任人与卡点：项目负责人 / 已闭环
A-03
P0
A1
九类台账的一半责任人，不在现场 43 人的编制里
现象台账责任人共出现七个角色：项目负责人、社工、台帐专员、志愿者管理、财务、总协调、传播负责人。其中在现场 14 岗在编的只有社工、台帐专员、总协调三个。A／D／E／H／I 五类台账的责任人（项目负责人、志愿者管理、财务、传播负责人）在现场编制里没有席位。
不补会在哪一刻出事T+1 到 T+7 是集中归档期，恰好是活动结束、人各自回去的时候。责任人有名无位 → 归档没人认领 → 结项时集中补材料，而补出来的材料，验收方一眼看得出。
最小补救动作做一张「台账责任人 ↔ 现场席位」映射表，把四个后台角色各落一个实名，写进 T09 签认表背面。
责任人与卡点：项目负责人 / T-7
A-04
P0
A3
场地未踏勘，13 项一票否决全部悬空
现象16.1 标题即写「山泉路场馆待踏勘」；7.1 的平面图下注明「分区为比例示意，非实测尺寸」。而第 5 项「可关门的独立安静室 ≥10㎡」写明「无替代方案」。
不补会在哪一刻出事整套情绪处置都建立在这个房间上：社工的引导路径、医护的联动、声音敏感者的退出通道。房间不存在，这些动作全部没有终点；而 T-21 之后才知道要换场地，海报地址、易拉宝、物料全部重印。
最小补救动作【已拍板 2026-10-25】按最优面积与环境先定假设规格（写入第 06 章 6.2 场地假设），物料与印刷按假设规格推进；踏勘降级为「按假设清单逐项确认」，第 5 项现场开门验证拍照。假设与实测不符才触发重印，不再悬空等待。
责任人与卡点：项目负责人 / T-21 确认
A-05
P0
A3
20 人名单没落，后面 8 类物资全部建在一个假设上
现象一页速览写「参与者 20（智力 10 ＋ 精神 10）」，但名单依赖闸三（稳定期确认，卡点 T-14）。编号 P01–P20、胸牌 50 套、证书 45 份（姓名须预先填好）、生辰石 ≥24 颗、保险 43 人、密封配对表 20 对，全部以「20 人且名单确定」为前提。
不补会在哪一刻出事T-7 才定名单，证书姓名要重印——而证书的设计前提是「现场只盖章，不填字」。现场填字会直接把 15:25 那 5 分钟吞掉。
最小补救动作把名单锁定提前到 T-14，与三色等级一起定；证书在 T-7 之后才付印。
责任人与卡点：社工 / T-14
A-06
P1
A7
签到开放时间有三处说法，没有一处写「以哪个为准」
现象第 6 章：「签到提前 30 分钟开放」＝13:30。V02 指路易拉宝：「13:20 起可入场」。11.5 声音敏感者的配置：「13:40 提前入场（比常规签到早 20 分钟）」——这句反推出常规签到是 14:00。三个数字，指向三个不同的开门时间。
不补会在哪一刻出事声音敏感者按「提前 20 分钟」理解，会在 13:40 到，那时已经是人流最密的时候，「在空场里坐 10 分钟让耳朵先熟悉空间」这条配置直接失效。早到者在门口遇到的，可能是还没布置完的场地。
最小补救动作统一为：13:20 门口有人引导、13:30 开放签到、声音敏感者 13:35 前到并入座空场。V02 改字重出。
责任人与卡点：总协调 / T-7
A-07
P1
A3
T-1 的 180 分钟里，同时装了「20 件作品」和「全场彩排」
现象16.2 物料清单：预置半成品 40 件，「20 件社群志愿者作品；T-1 前置，本方案最大工作量」。12.3 的 T-1 是一场 180 分钟的全流程彩排（带音乐走位）。两件事都排在 T-1，但没有合并成一张工时表。
不补会在哪一刻出事彩排会被压缩，而彩排里最不能省的一段是 P9→P10 的「停」——19.1 第 ④ 条把「P10 未静音」列为最要紧的音乐事故。省掉这一段，等于把最贵的失误留给现场。
最小补救动作拆开：T-2 做 20 件（社群带队人在场），T-1 只彩排；若只能压在 T-1，写明前 90 分钟做件、后 90 分钟彩排，并接受走位只走一遍。
责任人与卡点：社群带队人 ＋ 总协调 / T-7
A-08
P1
A3
15:25–15:30 五分钟里塞了三件事
现象第 6 章 15:25：「发证书（预先填好姓名）与纪念石袋；红牌者不入合影，合影采用手部与作品构图。」45 份证书 ＋ 45 份纪念石 ＋ 20 人合影，5 分钟。
不补会在哪一刻出事收尾句「十二个月念完了。今天，没有人被问过别的。」会被挤掉——而它是整场情感落点。现场一定会二选一：要么发东西不念句子，要么念句子不发东西。
最小补救动作证书与纪念石在 15:00 盖章段就预置到椅背或座位下，15:25 只做「起身—合影—带走」。省下来的一分半，正好够念完那句话。
责任人与卡点：台帐专员 ＋ 物料与动线 / T-1
A-09
P1
A4
盲配那 10 分钟，红牌者在场中央，但没有一条不拍的动作
现象14.3 只约束直播画面（三类镜头）。15:08–15:18 的盲配是 20 对双人走到「中间」递接，红牌者必然在场中央、且被全场注视。主机位（L0 内部存档，永不外发）与游机在这一段怎么处理，方案没写。11.4 只写「合影不入；直播画面绝不包含该区域」。
不补会在哪一刻出事红牌者最居中、最被注视的那 10 分钟，被拍进内部存档。事后无法撤回——11.4 说得很清楚：从绿改红不需要理由。那么已存的画面，也必须能被要求不存。
最小补救动作写死一条：「15:08–15:18 主机位停机位、游机不取景」，由影像主管在 T-1 用口令固化，并写进 M15 卡。
责任人与卡点：影像主管 / T-1
A-10
P1
A3
C 档超 3 人须增配 2 名志愿者，但增配从哪来没写
现象第 21 章末段：「C 档超过 3 人，必须增配 2 名驻位志愿者——这一条不设弹性空间。」而志愿者总数已定为 10 人（8 驻位 ＋ 2 物料），且 10 人这个数字本身是待确认项 ⑩。
不补会在哪一刻出事T-7 社工给出 A/B/C 分布，若 C＝4，现场没有人可加。一条「不设弹性」的硬规则，挂在了一个不可执行的条件上——这种规则在现场等于不存在。
最小补救动作写明来源：从「物料与动线 2 人」抽调 1 人 ＋ 社群预备 2 人待命（T-14 报名字）。
责任人与卡点：社群带队人 / T-14
A-11
P1
A8
台账的八个留痕点全在纸上，而表单交付的是 PDF
现象13.5 的八个自动留痕点都发生在现场（签到、三色、取石、盖章、配对、挂作品、签退、事件）。交到手里的 T01–T12 是 PDF，xlsx 是 13 个 sheet 的电子模板。
不补会在哪一刻出事签到台有人拿手机在找「签到表在哪一页」，或者在活动后凭记忆补录——补录出来的签到表，签到时间会集中在同一个分钟上，验收方一眼看得出。
最小补救动作写死：现场只用纸质包（16.2「台帐表单包 1 套」）＋ 笔 2 支 ＋ 硬夹 2 个；xlsx 只用于 T+1 起的录入。
责任人与卡点：台帐专员 / T-1
A-12
P1
A7
三色牌可以现场改，但影像主管手上是旧名单
现象11.4 第 ②：「三色在 T-7 由本人（或监护人）选定，现场可随时改……台账记最终状态，不记过程。」影像主管 13:00 到岗，拿的是 T-7 的名单。
不补会在哪一刻出事15:05 有人从绿改红，摄影机已经在位、导播已经在推流。改色这件事没有同步通道——「不记过程」这句是为了保护隐私，但它同时切断了现场同步。
最小补救动作发一张 A5「现场变更卡」给影像主管：改色即手写，并向摄像口头复述一次。卡片活动后销毁，进 H 类档时只留最终状态。
责任人与卡点：影像主管 / T-1
A-13
P1
A2
「暂离片刻」是谁在几点切的，没有写
现象14.5 表里 15:08–15:25 那一行的画面是「停播。无例外。挂『暂离片刻』画面」。S02／S05 是现成的横竖两版暂离图。但「谁在 15:08 前一分钟把画面切过去」没有责任人，也没有具体到秒的动作。
不补会在哪一刻出事15:08 一到，画面还停在盖章段的最后一帧。红牌者若恰好在收尾画面里，或者镜头没切，多出来的那几秒就是事故。
最小补救动作把「15:07:45 切 S02／S05」写进 M15，并点名到人（与 A-02 是同一个人）。
责任人与卡点：传播负责人 / T-7
A-14
P2
A3
金师傅能配齐几种生辰石，决定 12 版说明卡是否成立
现象待确认 ⑨：12 个月里 4、5、7、9 月需替代石。M07 石头说明卡已按 12 个月出齐，并在 4 个易缺月份附了替代石提示。
不补会在哪一刻出事若只供 3–4 种石，主题改为「一种石头，一个共同的月份」仍成立，但 M07 的 12 版要重做，M11 月份牌上的月份章也要换。
最小补救动作T-14 前定案，并把结论写进 T01 第一行。
责任人与卡点：金师傅 / T-14
A-15
P2
A3
同意书第 4、5 勾选项不通过，传播只剩文字
现象待确认 ⑪⑫：同意书要加第 4 项「手部与作品特写可用于对外传播」、第 5 项「声音（跟唱／哼唱）可用于对外传播」。T05 已按五项分栏勾选排好。
不补会在哪一刻出事第 4 项不通过 → 14.9 单元一那张图拍不成；第 5 项不通过 → B／D 两个人声版本不能出现在对外素材里，只能文字与手部特写兜底（器乐版已按 2026-10-25 决策停用，不再有第四条路）。两条路会同时堵住。
最小补救动作T-14 回收完毕，逐人核；未勾选者按「不可用」处理，不做现场补问。
责任人与卡点：传播负责人 / T-14
A-16
P2
A3
社群 10 人与带队人：数量可弹性，带队人不能
现象待确认 ⑩：数量可弹性（8 人仍可跑，驻位配比收紧到 1:2.5），但带队人必须有一个且必须参加 T-1 彩排。
不补会在哪一刻出事没有带队人，单一接口规则失效，现场管理成本翻倍——43 人的场子，多一个接口就多一层误传。
最小补救动作T-14 报名字与手机号，写进 T02。
责任人与卡点：项目负责人 / T-14
A-17
P2
A7
「55」与「52」两个数字，现场容易记成一个
现象9.2 铁律一：「音量上限 55 dB(A)」。同一条操作铁律：「两个档位：说话档 45、活动档 52」。同一章里还有 C 版近场「46–48」。三个数字都是对的，但它们管的是不同的事。
不补会在哪一刻出事现场只记得住一个数字。记住 55 就会把活动档推到 55；记住 52 就会在需要上限时不敢拦。
最小补救动作在 M14 卡与播放列表首页各写一行：「55 是天花板，52 是工作档，45 是有人说话时」——三个数字配三句话，不放在同一行里。
责任人与卡点：物料与动线 / T-1
A-18
P2
A1
验收主体没定，台账口径就没有倒推依据
现象待确认 ④：机构自主项目／街道购买服务／基金会资助／企业 CSR，四者台账口径不同。13.10 已写明「台账口径应由验收主体倒推」。
不补会在哪一刻出事四类台账按并集做，工作量翻倍；而并集里总有一两栏是白做的。
最小补救动作答不上来就按前两者（自主项目 ＋ 街道购买服务）的并集做，并在 T09 上注明「口径待定」。
责任人与卡点：项目负责人 / T-21
A-19
P2
A7
「2′44″」是实测值，不是设计值——所有引用它的地方都要跟着改
现象一页速览：主题曲从「待制作」变成「已交付」，代价是四处设计被实测推翻——时长 1′40″ 实为 2′44″；开场剪辑 45″ 实为 43″；传播版 58″ 实为 56″；「副歌只唱前两句就断」没有实现。
不补会在哪一刻出事任何还写着 1′40″／45″／58″ 的旧稿（包括已发出的招募文案、媒体通稿、社群转述）都会对不上。这类错误不会当场暴露，会在别人引用时暴露。
最小补救动作全库搜一遍四个旧数字，逐个核对；对外材料以 2′44″／43″／56″ 为准。
责任人与卡点：传播负责人 / T-14
A-20
P2
A6
在预览面板里，PDF 与 xlsx 取不到原件
现象本资源包在 WorkBuddy 预览面板中打开时，面板只放行 html／png／jpg／mp3 等扩展名，PDF、txt、csv、xlsx、m3u 一律 404。已用 88 页逐页 JPG 兜住「看版式」这件事。
不补会在哪一刻出事点「下载」拿送印原件会 404。有人会以为文件坏了。
最小补救动作要原件请双击本地 00_资源中心.html，或直接从文件夹取；面板里只用于「看」不用于「取」。
责任人与卡点：项目负责人 / 交付时说明
A-21
P2
A8
方案本身 23 章 614KB，现场没有人会打开它
现象执行案 V12 是给评审看的完整论证，包含主题推演、四代沿革、五种方案对比。第 5 章岗位卡的原话是：「现场每人手上应该只有一张名片大小的卡，五行字。信息越少，记得越牢。」
不补会在哪一刻出事执行者拿到 614KB，等于什么都没拿到。而方案里所有「只在书面上成立」的规则，都靠现场那一张卡才能活。
最小补救动作本手册就是这一项的交付：一份能按角色翻、能按时间点查、能在手机上读的执行版。完整论证仍留在 V12，作为依据而不是工具。
责任人与卡点：—（本轮已完成）
11.3最重的三件——已全部拍板（2026-10-25）
已拍板 ①
音乐用有人声版
器乐版停用（2026-10-25）。P1／P12 直接用完整版 2′44″ 循环，音量压在 42–45 dB(A)；「入场不让人声把歌听掉」的设计让位于「当天就有音频」的确定性。
已拍板 ②
停播口令归项目负责人
不再另设「媒体接口人」。姓名手机号写进 T03，M15 卡同步改，T-1 彩排对口令一次。
已拍板 ③
场地按最优假设推进
面积与环境写入第 06 章场地假设，印刷物料照此备；踏勘降级为按假设清单逐项确认，第 5 项（安静室）现场开门验证。
这三件原来「都不需要钱、不需要开会、不需要等别人」，是现场最没有退路的三段。
三项决策已写入上表 A-01／A-02／A-04 的补救动作，相关章节（06／07／08）正文已同步改。
其余 18 条按卡点时间排队，责任人与卡点见各条。